忻州市商務局2020年部門預算情況說明

　　一、商務局基本情況說明

　　按照2019年市委辦公室印發(fā)的《忻州市商務局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》，市商務局設10個內(nèi)設機構(gòu)。主要職責包括擬定全市貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃、促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進對外貿(mào)易發(fā)展，指導和管理全市招商引資、促進外來投資工作等19項內(nèi)容。

　　市商務局下屬有山西省忻州市飲食服務公司、山西省忻州市食品公司、忻州市商務綜合行政執(zhí)法隊、忻州市招商投資服務中心4個全額事業(yè)單位。此次預算公開數(shù)據(jù)包含商務局連同下屬4個事業(yè)單位。

　　二、2020年經(jīng)費預算總體情況說明

　　預算收入情況

　　忻州市商務局連同下屬4個事業(yè)單位2020年收入預算總計1310.91萬元，同比上漲38.92%。其中一般公共預算財政撥款收入1310.91萬元，同比上漲38.92%;政府性基金收入0萬元。

　　預算支出情況

　　(1)忻州市商務局連同下屬4個事業(yè)單位2020年支出預算總計1310.91萬元，同比上漲38.92%。其中基本支出862.9萬元，同比上漲13%;項目支出448.01萬元，同比上漲148.89%。

　　(2)忻州市商務局機關(guān)2020年財政預算撥款安排的業(yè)務費支出總計130萬元，其中有業(yè)務科室工作經(jīng)費30萬元;招商引資前期洽談會經(jīng)費60萬元;招商小分隊工作經(jīng)費30萬元;春節(jié)特困人員救助10萬元。

　　3、“三公”經(jīng)費情況

　　忻州市商務局連同下屬4個事業(yè)單位2020年“三公經(jīng)費”預算17萬元，同比下降12.14%。其中因公務接待費預算3.5萬元，同比2019年預算數(shù)上漲25%;公務用車運行維護費預算15萬元，同比2019年預算數(shù)下降14.29%。

　　機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

　　2020年度我單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為88.16萬元，比2019年預算增加4.79萬元，主要原因是單位在職人員增加。

　　5、政府采購安排情況說明

　　忻州市商務局連同下屬4個事業(yè)單位2020年政府采購預算共計5萬元，主要用于采購電腦等日常辦公用品。

　　國有資產(chǎn)占有使用情況

　　(1)車輛情況

　　車輛資產(chǎn)1輛，車改后，委托我單位管理2輛，總共3輛。

　　(2)房屋情況

　　忻州市商務局房屋面積共計16906.98㎡，其中辦公樓(2棟)4509.32㎡，主要用于忻州市商務局機關(guān)、忻州市招商投資服務中心、忻州市商務綜合執(zhí)法稽查支隊、忻州市進出口公司、忻州市糧油醫(yī)保公司辦公用;樓房(東)1372.66㎡用于下屬企業(yè)下崗職工居住;臨街門市1041㎡、倉庫門市653㎡主要用于房屋出租;家屬宿舍(陽方口)180㎡,房屋屬于危房，已不能再使用;辦公樓4951㎡、1900㎡、飯廳及會議室1500㎡，共計8351㎡，現(xiàn)由經(jīng)信委、國資委占用。

　　7、重點項目預算績效情況說明

　　2020年市商務局一般公共預算當年撥款超過100萬元的項目有2個。其中海關(guān)籌備處經(jīng)費100萬元，用于忻州海關(guān)籌備處工作所需經(jīng)費，需轉(zhuǎn)撥太原海關(guān);七一南路建設征收市外貿(mào)基地公司倉庫補償資金177.17萬元，用于解決市外貿(mào)基地公司企業(yè)職工拖欠養(yǎng)老金及留守人員工資等。

　　三、名詞解釋

　　1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　3、“三公”經(jīng)費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

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